下面是小编为大家整理的工作安排 仓库管理制度与工作流程,供大家参考。
第1篇：仓库管理制度与工作流程
仓库管理制度与*作流程
一、目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。仓储管理直接关系到企业正常运营的连续*和科学合理*，严格地做好各类物资的仓储工作，以确保销售和生产的正常进行，增强各类物资匹配的合理*，提高资金使用率，降低存储费用，避免存货损失，结合本公司生产运营机制，特制定仓储物流管理制度。
二、 范围
仓库部门的所有工作人员
三、仓库人员工作职责
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管理员负责单据追查、保管、入账和物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
3、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作
4、负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
5、负责废弃物料回收处理工作；
6、仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓库管理规定:
1．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一，大量存储区，即以整箱或货架方式储存；
第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；
第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可**运用。
3．易潮商品不可直接与地面接触(pvc材料和夹网布料除外)。一是为了避免潮湿；
二是为了防火；
三是为了堆放整齐。
4．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施上下班做好三楼仓库区门窗、电梯拉门及电源开关检察工作，以保*商品安全。
6．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也用醒目的标示牌注明，以明显识别进货的日期。
7．仓库管理人员要与采购部订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预*通知(制订仓库常规物品补货清单)，以防缺货影响车间正常生产。
8．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必做好沟通衔接工作。
9．商品进出库要做好登记工作，以便库存数据准确*。
10．仓库要注意外人门禁管理，不得随便入内。
11。
呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由采购部协同有关部门及时处置
五、仓库的安全、卫生管理
1、每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要，不用的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规则。
3、仓库卫生可以在上下班前进行。
4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物。
5、仓库内严禁烟炎，禁止吸烟等不良行为，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识(如:原材料 pvc 夹网布、箱包原材料等摆放区、成品区，半成区，包装纸箱区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待发货区、装箱打包区、消防设施摆放区，)其中物料摆放区要分类分小区存放，县有清楚的标识。
7、上下班关闭窗户、电源开关及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
9、仓库内需要高空作业时做好安全防范工作。
六、货物管理
1、货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀，防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息，如发现储位不对，帐物不符、品质问题及时更正处理。
3、保持货物的正确标示，归类归位摆放整齐，由仓管负责，对错误标示及时更正。
4、货物的单据，库存数据仓库每天在电子档做好更新并和手工单据一同交到财务，每个月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁，做到，帐、物数据一致。
七、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
4、其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
5、在工作中起到表率作用，工作积极进取，明确自己岗位职责。
6、主动为自己行为后果负责，严于律已，秉公办事，遵守公司规章制度。
7、树立关心、互助、团结、文明、礼貌、尊重同事工友的处世作风，严禁拉帮结派、损人利己、破坏公司集体凝聚力的各种不良言行。
8、 热爱公司、忠于公司、忠于事业，以厂为家，树立[厂兴我荣、厂衰我贫"的正确创业观念，反对[淘金"庸俗
思想，自觉维护集体利益和公司声誉，积极为厂的各项改善工作提供合理化建议。
9、按时上下班；
不迟到早退，不无故缺勤，自觉遵守签到制度，未经主管同意不得擅自外出或接待亲友和外宾 10、严禁参与煽动他人怠工、*、打架斗殴及违犯厂规和任何危害社会安定的违法行为。
11、作时间内，员工严禁看报纸杂志、闲谈、窜岗、打闹、大声喧哗，不得接听私人电话，有事应长话短说，以免扰乱工作秩序。
12、热爱本职工作，忠于职守、勤奋工作，对工作认真负责，对技术精益求精，按时、保质、高效、低耗出*完成工作任务，做一名出*的人。
仓库日常物品出入流程
一、原材料仓库入库管理流程
目的:为规范公司原材料及产品的出入库管理，制定本流程。
职责:1、采购部:负责制作<原材料采购订单>，办理原材料采购订单审批签字手续。
2、仓库:负责原材料的收货，检验，清点，指定区域物料摆放和数据库存管理。。
流程相关表单格式
<采购订单><送货单><异常处置单>
二、 成品入库流程
目的:为规范公司产品的出入库管理，制定本流程。
职责:1、包装组:负责包装好的成品通知仓库入库并做好数量交接。
2、仓库:负责开具成品入库单，检验，点数、装箱打包，入库数据录入。
相关表格:成品入库单/入库单
三、原材料仓库生产领料出库流程
目的:为规范公司原材料仓库出库管理，制定本流程。
适用范围:本流程适用于公司原材料仓库物料出库的管理。
职责:1、厂长:负责制作<原材料生产计划>和<领料/下料单>，办理订单审批(财务)签字手续。
2、下料区:负责领料单传达仓库并到仓库领料签收配合与仓库一起拉料。
3、仓库:负责原材料的配货，出库、材料的车间运送和电脑库存数据更新。
流程相关表单格式
<物料领料出库单>
四、原材料补料出库流程
目的:规范公司补料管理程序，对衬料进行有效的管理，确保补料得到有效管控。
职责:1、下料部:负责制作<补料单>，办理补料单审批签字手续。
2、厂长/质检以上:负责补料原因调查核实 ，事实符合补料规定审批下料单并签字同意。
3、仓库:负责按补料单配货、物料运输下料部。
流程相关表单
<补料申请单>
<补料单>
五、销售(成品)出库流程
目的:为了规范成品出库*作流程，明确公司各部门的工作职责，建立有效的风险防范机制，制定此规定。
适用范围:适用于公司所有销售渠道销售货品出库。
职责:1、销售部:负责制作订货单和<出库单>，办出库单审批签字手续。
2、财务部:负责客户信用和货款到账情况审核 ，审批出库单并签字确认
3、仓库:负责按出库单配货、点数，装箱打包、发货交接工作。
备注:货物出库的方式主要有三种:客户自提，委托发货，公司送货(公司仓库派自己的员工送货)，一论采用哪种出货方式，都要填写出库单，出库单一式三联:第一联，销售部存根联，第二联财务，第三联 仓库，提货人:订货单
出库物品要求做到[三不:、三核 、五检查"，
[三不"即未接单据不翻账、未经审核不备库、示经复核不出库。
[三核"即发货时要核实单据，核对库存数量，核对实物。
[五检查"即指单据和实物要进行品名检查，规格检查，包装检查，件数检查，重量检查。
五、盘点流程
目的:特制定完整的<仓库盘点管理制度>以确保公司库存物料盘点的正确*，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
职责:
仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部:负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确*。
总经理/会计:负责盘点差异数据的批量调整。
仓库盘点管理规则
目的:仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导*作*文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、抽盘、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、库存报表、实际库存的数据的不符，特制定完整的<仓库盘点管理制度>以确保公司库存物料盘点的正确*，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
盘点范围:仓库所有库存物料。
职责
仓库主管:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正和盘点差异数据的批量调整，盘点总结。
仓管及普工:负责盘点中物品清点，数据登记等
财务:负责稽核仓库盘点作业数据，抽盘及审核。
:
一、盘点方式
1 定期盘点；
2月末盘点；
仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；
月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
3年终盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；
年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
4不定期盘点；
不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6。2-6。11，且可灵活调整；
二、盘点方法及注意事项
1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
5盘点过程中注意保管好[盘点表"，避免遗失，造成严重后果；
三、盘点计划
1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
2开始准备盘点一周前需要制作好[盘点计划书"，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
四、盘点工作安排及规划
1、 初盘时间:确定初步的盘点结果数据；
我司初盘时间计划在一天内完成；
2、复盘时间:验*初盘结果数据的准确*；
我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；
3、 查核时间:验*初盘、复盘数据的正确*；
我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员*作；
4、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保*盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；
5、人员安排及分工；
① 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在[盘点数量"
一栏；
② 复查人:初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，
将正确结果记录在[复盘数量"一栏；
③ 查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在[查核数量"一栏中；
④ 抽盘人:在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；
⑤ 数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的[盘点表"中；
⑥ 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
五、相关部门配合事项；
1、 盘点前一周发[仓库盘点计划[通知厂长、财务部、下料组、采购部、人事部、内销部、*业务部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；
仓库盘点期间禁止物料出入库；
2、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或入库的货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常收发货工作；
3、 盘点三天前通知质检，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；
4、 盘点前和库存数据管理员沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；
六、 物资准备和盘点工作准备
1、 盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；
2、 盘点一周前开始整理出入库单据，在盘点前一天将出入库单据全部在库存系统中更新好数据。
3、 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊
标示注明不参加本次盘点；
4、 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料标示、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
5、 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
6、 帐务处理完毕后需要制作[仓库盘点表"，表的格式请参照附件；
并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额)；
7、 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
8、盘点会议及培训
① 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
② 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
③ 盘点前根据需要进行[模拟盘点"，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的*作流程和细节，避免出现错误；
七、盘点工作奖惩
1、在盘点过程中需要本着[细心、负责、诚实"的原则进行盘点；
2、 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；
复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，[偷工减料"；
不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准)；
3、 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考[仓库管理及奖惩制度"做相应考核；
4、 仓库根据最终[盘点差异表"数据及原因对相关责任人进行考核；
5、盘点作业流程
6、 初盘前盘点
7、 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；
8、 初盘前盘点作业方法及注意事项
9、 最大限度保*盘点数量准确；
10、盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
11、 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
12、 盘点时顺便对物料进行归位*作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；
八、、初盘前盘点作业流程
1、 准备好相关作业文具及[盘点表"；
2、 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装，以下统称箱装)物料进行点数；
3、 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可)；
一般拿出后保*箱装物料为[整十"或[整五"数最好；
4、 点数完成后在盘点表上记录数据、储位、盘点日期、盘点数量、并确认盘点人签名；
5、 将完成的[盘点数量"贴在或订在外箱上；
6、 最后对已盘点物料进行封箱*作；
7、 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；
8、 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；
9、初盘前已盘点物料进出流程
① 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；
② 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可)，一般拿出后保*箱装物料为[整十"或[整五"数最好；
③ 拿出物料后在外箱上贴的[盘点卡"上予以记录拿货日期、数量、并签名；
④ 最后将外箱予以封箱；
10、初盘方法及注意事项
① 只负责[盘点计划"中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；
② 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；
③ 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；
④初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；
11、初盘作业流程
① 初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表)；
② 根据[盘点计划"的安排对所负责区域内进行盘点；
③ 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；
④ 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和sku在[盘点表"中找出对应的物料行，并在表中[零件盒盘点数量"一栏记录盘点数量；
⑤ 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；
⑥ 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；
⑦ 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；
⑧ 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保*初盘数据的正确*；
⑨ 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找[查核人"处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；
12、初盘完成后，初盘人在[初盘盘点表"上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
13、初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在[盘点表"的相应栏中；
14、特殊区域内(无储位标示物料、未进行归位物料)的物料盘点由指定人员进行；
15、初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
16、 复盘注意事项
① 复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；
② 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
17、复盘作业流程
① 复盘人对[初盘盘点表[进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；
复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；
② 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则[盘点表"的[复盘数量"不用填写数量；
如确定初盘盘点数量错误时，则在[盘点表"的[复盘数量"填写正确数量；
③ 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；
④ 复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；
⑤ 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在[盘点表"的[复盘数量"栏，如以前已经填写，则予以修改；
⑥ 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在[盘点表"的[初盘错误次数"中；
⑦ 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；
⑧ 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。
⑨ 复盘人完成所有流程后，在[盘点表"上签字并将[盘点表"给到相应[查核人"；
18、 盘点数据录入及盘点错误统计
① 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 [盘点表"的[最终正确数据"中；
② 仓库盘点录入员录入数据以[盘点表[的[最终正确数据"为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；
③ 录入工作应仔细认真保*无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
④ 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档[盘点表"发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，采购部，人事经理，厂长；
19、 最终盘点表审核
① 仓库确认及查明盘点差异原因
② 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将[盘点差异表"发给财务部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；
在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，)，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；
③ 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保*将所有的差异原因全部找出。
④ 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库主管审核，仓库主管将物料金额纳入核算，最终将[盘点差异(含物料和金额差异)表"呈交总经理审核签字；
⑤ 仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；
⑥ 仓库对[盘点差异表"进行存档；
⑦ 财务确认
⑧ 在仓库盘点完成后，财务抽盘人员在仓库[盘点表"的相应位置签名，并根据抽盘核情况注明[抽盘物料抽查率"、[抽盘抽查金额比率"、[抽盘抽样盘点错误率"等；
⑨ 总经理审核完成后[盘点差异表"由财务部存档；
⑩ 盘点库存数据调整
20、流程相关表单:① 盘点表 ②抽盘表 ③盘点差异表
仓库各岗位工作职责及赏罚条例
一、考核目的
为了完善公司仓库绩效考核管理制度，强化仓库主管和仓管员的责任意识与工作效率并运用该评价的方式，指导、帮助、约束和激励仓管，真正实现收入靠贡献的分配原则；
二、公司仓库部考核分试用期考核、月度考核、年终考核三种
1、试用考核:依本公司人事规划规定任聘人员均应试用一至三个月，试用后依考核绩效决定是否转为正式员工或解聘。
2、月度考核:
① 人事部及厂长对仓库主管其管理工作质量(部门工作计划完成率、仓库作业流程实施完成率、库存成本费用控制率、库存货损率、库存盘点账实差异损耗率、员工管理)效率、工作态度、组织纪行随时考核，
② 仓库主管对所属员工就其工作效率(物资入库差错率、成品出库差错率、仓储帐目管理、备货完成率、制度执行情况)工作水平，工作态度及执行能力等 3、年终考核
(1)员工于每年12月底举行总考核一次。
(2)考核时，应参考平时考核记录及人事记录的考核记录，填具考核表复审。
三、考核依据
1、依据岗位职责/标准，考核由人事经理、仓库主管负责具体实施，公司人事部负责监督管理。
2、依据被考核仓库主管和仓管员平时工作指标及工作计划完成情况(工作质量、效率、工作态度)、组织纪律等方面。
3、实施岗位绩效考核必须与本人所从事的岗位职责相对应，严禁仓库工作人员拿岗位的报酬而从事低岗位的工作。
四、考核的成绩分优、良、差成绩按初评分、复评分平均计算，考核结果由人事经理负责评审确认。
1、优:标准权重分数范围 100-90分 2、良:标准权重分数范围 89-80分 3、合格:标准权重分数范围 79-60分
4、差:标准权重分数范围 60分以下(含60分)
5、仓库主管月薪资取七分之一作为绩效考核奖金(500)。
6、仓管员月薪*的九分之一作为绩效考核奖金(300)。
五、考核评份标准详见<仓库主管和仓管员绩效考核表> 六、考核结果核算
1、优:在考评当月足额发放绩效* 2、良:在考评当月按80%发放绩效* 3、合格:在考评当月按60%发放绩效*
4、差:在考评当月按40%发放绩效*，并给予留用一个月处理，如下一个月考核不合格，给予辞退处理。
六、考核时，有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优或特优；
1、所请各种假况(不含公休假)当月合计超过3天者；
2、当月有旷工者；
3、当月有记过以上处分未经抵消者；
4、当月有严重违反给织纪行者和工作有重大失误者；
仓库主管绩效考核表
本人签名: 人事经理签名: 总经理审批:
仓管岗位绩效考核表
仓库主管签名: 人事经理签名: 审批:
仓库各岗位赏罚制度
一、 奖励规定
1、通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记[书面表扬"，并予以公告。
2、嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记[表扬"，并予以公告，奖励50元。
3、 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记[小功"，并予以通告，奖励100元。
4、 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予[小功"，并予以公告表扬，奖励150元。。
二、 惩罚规定条例
1、通报批评:对于日常工作表现不好的不按照仓库管理规定执行的给予记[书面*告"处分，并予以通告，不予以罚款。
2、 *告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记[*告"处分。并予以通告，罚款50元。
3、小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记[小过"处分，并予以通告，罚款100元。
4、 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记[大过"处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
三、奖惩原则
1、 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
2、奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
3、 奖惩结果最终由仓库主管确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
第2篇：仓库管理制度与流程
仓库管理制度第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保*仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属*和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或*方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的*能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的*能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、*质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、*能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好8797威尼斯老品牌的售后服务工作。
仓库管理制度第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括*能、状态、颜*(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
仓库管理制度第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门*接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的*工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
第3篇：仓库管理员岗位管理制度及工作流程
仓库管理员岗位管理制度及工作流程
一、 仓库管理员岗位职责
1。
遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规
定。
2。
及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发
存报表。
3。
负责仓库存货保管，保*库内存货安全，禁止无关人员及危险
物品随意进入仓库。
4。
负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出
库调度。要求熟悉存货特*，分类管理，合理摆放，便于物流
及安全。
5。
定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、
标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。
6。
严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生
产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、
收发料和签字手续。
7。
廉洁自律，不得损害公司形象及利益。
二、原料验收入库
1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可
正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。
所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实
际重量。入库单需有经办人签字。
2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，
合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单
负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
三、生产领料及耗料
仓库管理员必须根据工厂的生产通知(生产任务通知单)、按生
产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。
生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原
料，填写领料单(或原料出库单)由领料人签字。非生产通知的物料，
不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单(或原料出库单)。
领料一律向仓库申领。
原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主
任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生
产物料损耗。
生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负
数冲回。
领料单会计记账联交财务部记账。
四、生产完工入库
1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填 写成品入库单。
2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
五、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。
2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。
3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。
六、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，<生产日报表>应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送
厂长及总经理。
2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表<存货收发存明细表>，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将<存货收发存明细表>报销售部一份。
七、仓管员的奖罚及离职
1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。
2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。
3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。
4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。